Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2889 |
23/06/2025 |
Neusa Brizolla Tonello |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 2890 |
23/06/2025 |
Cledinara de Moraes Vezaro |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2892 |
23/06/2025 |
ALVABELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
7.036,00 |
7.036,00 |
7.036,00 |
| 2893 |
23/06/2025 |
LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
2.218,00 |
2.218,00 |
2.218,00 |
| 2898 |
23/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.758,61 |
1.758,61 |
1.758,61 |
| 2900 |
23/06/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
895,50 |
895,50 |
895,50 |
| 2902 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
7.533,19 |
7.533,19 |
7.533,19 |
| 2906 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
6.372,89 |
6.372,89 |
6.372,89 |
| 2913 |
01/07/2025 |
ELIANE FUMAGALLI E SILVA BONFADA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 2915 |
01/07/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2916 |
01/07/2025 |
TIM S A |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2921 |
01/07/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
616,89 |
616,89 |
616,89 |
| 2922 |
01/07/2025 |
ALMIRO FORTES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2926 |
01/07/2025 |
TANIA BEATRIZ FERRARI VEZARO |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2928 |
01/07/2025 |
Denilson Bones de Oliveira |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 2929 |
01/07/2025 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
771,00 |
771,00 |
771,00 |
| 2942 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.792,55 |
3.792,55 |
3.792,55 |
| 2943 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.377,64 |
11.377,64 |
11.377,64 |
| 2944 |
01/07/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
387,07 |
387,07 |
387,07 |
| 2945 |
01/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.896,27 |
1.896,27 |
1.896,27 |
| Sub-total |
47.126,12 |
47.126,12 |
47.126,12 |
