Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4813 |
06/10/2025 |
EVANI ZANDONÁ BADKE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4815 |
06/10/2025 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
6.150,87 |
6.150,87 |
6.150,87 |
| 4824 |
06/10/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 4829 |
06/10/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
| 4834 |
06/10/2025 |
AURELIO ANTONIO SCHIRMER |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 4840 |
06/10/2025 |
JULIO CEZAR CECCHIN |
539,00 |
539,00 |
0,00 |
| 4851 |
06/10/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 4854 |
06/10/2025 |
CAREM LIMA DA SILVEIRA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4855 |
06/10/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
6.801,60 |
6.801,60 |
6.801,60 |
| 4856 |
06/10/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
6.079,11 |
6.079,11 |
6.079,11 |
| 4859 |
06/10/2025 |
Enio Fidêncio |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 4861 |
06/10/2025 |
KAYKE DA SILVA FAOTTO |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 4862 |
06/10/2025 |
FILIPE BOELTER DA SILVA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4863 |
06/10/2025 |
ANGELICA AMARAL SOUZA FRIES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4868 |
06/10/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
23.171,21 |
23.171,21 |
23.171,21 |
| 4869 |
06/10/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
3.353,30 |
3.353,30 |
3.353,30 |
| 4870 |
06/10/2025 |
ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
587,77 |
587,77 |
587,77 |
| 4871 |
06/10/2025 |
FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
3.120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4876 |
06/10/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
7.280,00 |
7.280,00 |
0,00 |
| 4877 |
06/10/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
39.933,12 |
39.933,12 |
0,00 |
| Sub-total |
100.562,00 |
97.442,00 |
48.519,88 |
