Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2569 |
06/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.072,00 |
2.072,00 |
2.072,00 |
| 2570 |
06/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 2572 |
06/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
12.023,00 |
12.023,00 |
12.023,00 |
| 2594 |
06/06/2025 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 2646 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
47.163,28 |
47.163,28 |
47.163,28 |
| 2647 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.251,43 |
5.251,43 |
5.251,43 |
| 2648 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.019,07 |
1.019,07 |
1.019,07 |
| 2649 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.621,84 |
1.621,84 |
1.621,84 |
| 2650 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.622,50 |
6.622,50 |
6.622,50 |
| 2651 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.623,14 |
11.623,14 |
11.623,14 |
| 2652 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.341,19 |
5.341,19 |
5.341,19 |
| 2653 |
23/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
9.830,30 |
9.830,30 |
9.830,30 |
| 2737 |
23/06/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 2743 |
23/06/2025 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2756 |
23/06/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
30.320,00 |
14.109,00 |
14.109,00 |
| 2770 |
23/06/2025 |
RUDINEI SANTOS DE QUEVEDO |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2771 |
23/06/2025 |
Joel Santos Pucks |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2789 |
23/06/2025 |
PIOVESAN REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA |
11.880,00 |
11.880,00 |
11.880,00 |
| 2793 |
23/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.222,26 |
3.222,26 |
3.222,26 |
| 2820 |
23/06/2025 |
Palmitrac Palmeira das Missoes Tratores Ltda |
2.206,59 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
152.730,60 |
134.313,01 |
134.313,01 |
