Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1846 |
22/04/2025 |
IRAN PINHEIRO DA COSTA |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 1855 |
22/04/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 1860 |
22/04/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
193,40 |
193,40 |
193,40 |
| 1862 |
22/04/2025 |
TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
12.400,00 |
12.400,00 |
12.400,00 |
| 1863 |
22/04/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| 1867 |
22/04/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
331,50 |
331,50 |
331,50 |
| 1870 |
22/04/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 1879 |
22/04/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
737,34 |
737,34 |
737,34 |
| 1880 |
22/04/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1881 |
22/04/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
2.847,00 |
2.847,00 |
2.847,00 |
| 1923 |
02/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.117,87 |
1.117,87 |
1.117,87 |
| 1924 |
02/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.353,61 |
3.353,61 |
3.353,61 |
| 1925 |
02/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
558,94 |
558,94 |
242,65 |
| 1935 |
02/05/2025 |
JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
7.360,00 |
7.360,00 |
7.360,00 |
| 1948 |
02/05/2025 |
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
710,00 |
710,00 |
0,00 |
| 1949 |
02/05/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
1.376,70 |
1.376,70 |
0,00 |
| 1950 |
02/05/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 1972 |
02/05/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.972,00 |
1.972,00 |
1.972,00 |
| 1974 |
02/05/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
4.134,15 |
4.134,15 |
4.134,15 |
| 1998 |
02/05/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
5.349,00 |
5.349,00 |
5.349,00 |
| Sub-total |
47.202,51 |
47.202,51 |
44.549,52 |
