Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3446 |
25/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
2.279,34 |
2.279,34 |
2.279,34 |
| 3450 |
25/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
1.132,64 |
1.132,64 |
1.132,64 |
| 3451 |
25/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
11.648,75 |
11.648,75 |
11.648,75 |
| 3456 |
25/07/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
4.481,40 |
4.481,40 |
4.481,40 |
| 3459 |
25/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
5.323,00 |
5.323,00 |
5.323,00 |
| 3463 |
25/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 3489 |
25/07/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
5.286,00 |
5.286,00 |
5.286,00 |
| 3500 |
25/07/2025 |
TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD |
994,00 |
994,00 |
994,00 |
| 3504 |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
949,74 |
949,74 |
949,74 |
| 3505 |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.849,22 |
2.849,22 |
2.849,22 |
| 3506 |
01/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
474,87 |
474,87 |
474,87 |
| 3542 |
03/08/2025 |
RUDINEI SANTOS DE QUEVEDO |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 3551 |
03/08/2025 |
Joel Santos Pucks |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3554 |
03/08/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
1.063,00 |
1.063,00 |
1.063,00 |
| 3564 |
04/08/2025 |
PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA |
720.781,99 |
155.822,37 |
155.822,37 |
| 3575 |
04/08/2025 |
MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3576 |
04/08/2025 |
MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
27.072,50 |
27.072,50 |
27.072,50 |
| 3582 |
04/08/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
4.365,00 |
4.365,00 |
4.365,00 |
| 3619 |
04/08/2025 |
LACUA Sistema de Tratamento de Água e Saneamento L |
3.860,47 |
3.860,47 |
3.860,47 |
| 3634 |
04/08/2025 |
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
793.359,92 |
228.400,30 |
228.400,30 |
