Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4018 |
28/08/2025 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4050 |
01/09/2025 |
ASTROGILDO LUIS MANICA |
2.106,00 |
2.106,00 |
2.106,00 |
| 4051 |
01/09/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
17.285,00 |
17.285,00 |
17.285,00 |
| 4058 |
01/09/2025 |
JOSE CARLOS BATISTA |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
| 4059 |
01/09/2025 |
JOSE CARLOS BATISTA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4064 |
01/09/2025 |
PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA |
21.700,00 |
21.700,00 |
21.700,00 |
| 4073 |
01/09/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
3.224,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4083 |
01/09/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
1.471,00 |
1.471,00 |
1.471,00 |
| 4085 |
01/09/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
274,00 |
274,00 |
274,00 |
| 4093 |
01/09/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 4108 |
01/09/2025 |
BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP |
1.341,60 |
0,00 |
0,00 |
| 4111 |
01/09/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4112 |
01/09/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
2.355,99 |
2.355,99 |
2.355,99 |
| 4113 |
01/09/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
7.519,41 |
7.519,41 |
7.519,41 |
| 4129 |
01/09/2025 |
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 4134 |
02/09/2025 |
BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP |
4.472,18 |
0,00 |
0,00 |
| 4152 |
02/09/2025 |
PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
1.314,00 |
1.314,00 |
0,00 |
| 4159 |
02/09/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
973,30 |
973,30 |
973,30 |
| 4160 |
03/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.710,51 |
1.710,51 |
1.710,51 |
| 4161 |
03/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.131,52 |
5.131,52 |
5.131,52 |
| Sub-total |
73.788,91 |
64.751,13 |
63.437,13 |
