Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4004 |
24/07/2026 |
ASTROGILDO LUIS MANICA |
2.566,50 |
2.566,50 |
2.566,50 |
| 4031 |
24/07/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
4.140,24 |
4.140,24 |
4.140,24 |
| 4041 |
24/07/2026 |
VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4053 |
03/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.784,28 |
3.784,28 |
3.784,28 |
| 4054 |
03/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
673,47 |
673,47 |
0,00 |
| 4068 |
03/08/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
811,99 |
811,99 |
811,99 |
| 4070 |
03/08/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.961,94 |
4.961,94 |
4.961,94 |
| 4106 |
03/08/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
26.203,40 |
26.203,40 |
26.203,40 |
| 4108 |
03/08/2026 |
MAURO VIEIRA FERRARI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4138 |
07/08/2026 |
FELIPE DE MATTOS MARTINS |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 4146 |
07/08/2026 |
E.VOLMIR VARGAS CONSTRUCOES LTDA |
16.720,00 |
16.720,00 |
16.720,00 |
| 4156 |
07/08/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
2.616,52 |
2.616,52 |
2.616,52 |
| 4158 |
07/08/2026 |
COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
| 4160 |
07/08/2026 |
MACACO PNEUS EIRELI ME |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
| 4161 |
07/08/2026 |
MACACO PNEUS EIRELI ME |
2.790,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
| 4179 |
07/08/2026 |
PIZZI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 4180 |
07/08/2026 |
PIZZI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
9.392,00 |
9.392,00 |
9.392,00 |
| 4191 |
07/08/2026 |
GRA MÁQUINAS |
3.661,00 |
3.661,00 |
3.661,00 |
| 4197 |
07/08/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4198 |
07/08/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.093,80 |
2.093,80 |
2.093,80 |
| Sub-total |
108.160,14 |
108.160,14 |
107.486,67 |
