Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3301 |
21/06/2024 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 3393 |
26/06/2024 |
Denilson Bones de Oliveira |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3422 |
26/06/2024 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
107,50 |
107,50 |
107,50 |
| 3427 |
26/06/2024 |
JEAN BRIZOLLA STEIN |
1.406,22 |
1.406,22 |
1.406,22 |
| 3472 |
29/06/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.470,56 |
4.470,56 |
4.470,56 |
| 3565 |
03/07/2024 |
CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
104,95 |
104,95 |
104,95 |
| 3583 |
10/07/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA ESTRELA |
448,01 |
448,01 |
448,01 |
| 3585 |
10/07/2024 |
Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 3587 |
10/07/2024 |
Denilson Bones de Oliveira |
381,67 |
381,67 |
381,67 |
| 3640 |
10/07/2024 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
102,76 |
102,76 |
102,76 |
| 3870 |
22/07/2024 |
Denilson Bones de Oliveira |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 3952 |
02/08/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.144,27 |
3.144,27 |
3.144,27 |
| 4004 |
12/08/2024 |
Artes Gráficas Constantina Ltda |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 4005 |
12/08/2024 |
Artes Gráficas Constantina Ltda |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4039 |
12/08/2024 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
62,85 |
62,85 |
62,85 |
| 4043 |
12/08/2024 |
Denilson Bones de Oliveira |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 4082 |
12/08/2024 |
OLSEN INFORMATICA LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 4129 |
12/08/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
339,52 |
339,52 |
339,52 |
| 4152 |
12/08/2024 |
JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4156 |
12/08/2024 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
102,76 |
102,76 |
102,76 |
| Sub-total |
13.519,07 |
13.519,07 |
13.519,07 |
