Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 414 |
25/01/2024 |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
37.381,92 |
13.767,28 |
7.767,28 |
| 497 |
01/02/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
2.301,50 |
2.301,50 |
2.301,50 |
| 500 |
01/02/2024 |
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 516 |
01/02/2024 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
448,08 |
448,08 |
448,08 |
| 520 |
01/02/2024 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
826,40 |
826,40 |
826,40 |
| 622 |
01/02/2024 |
RAFAEL DE CONTO LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 630 |
01/02/2024 |
SHOPPING DO REAL AGENOR GAMBA |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
| 658 |
01/02/2024 |
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
| 677 |
01/02/2024 |
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME |
436,50 |
436,50 |
436,50 |
| 683 |
01/02/2024 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
216,16 |
216,16 |
216,16 |
| 907 |
20/02/2024 |
PAPELARIA MAICÁ |
369,90 |
369,90 |
369,90 |
| 916 |
20/02/2024 |
CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
1.364,50 |
1.364,50 |
1.364,50 |
| 1082 |
04/03/2024 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
7.289,80 |
7.289,80 |
7.289,80 |
| 1087 |
04/03/2024 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1088 |
04/03/2024 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1552 |
27/03/2024 |
Mano a Mano Embalagens Ltda |
334,98 |
334,98 |
334,98 |
| 1555 |
27/03/2024 |
COMERCIAL PALMEIRA DE SILVA TASSO E CIA LTDA |
150,90 |
150,90 |
150,90 |
| 1832 |
10/04/2024 |
VSC VIDRARIA LTDA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 1962 |
19/04/2024 |
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 |
19/04/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
246,40 |
246,40 |
246,40 |
| Sub-total |
65.409,04 |
41.794,40 |
35.794,40 |
| Total |
65.409,04 |
41.794,40 |
35.794,40 |
