Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2816 |
23/06/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.317,95 |
3.317,95 |
3.317,95 |
| 2817 |
23/06/2025 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2839 |
23/06/2025 |
LETICIA BIANCHINI ODONTOLOGIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2864 |
23/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
29,71 |
29,71 |
29,71 |
| 2900 |
23/06/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
895,50 |
895,50 |
895,50 |
| 2963 |
01/07/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 2964 |
01/07/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
139,04 |
139,04 |
139,04 |
| 2977 |
01/07/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
919,00 |
919,00 |
919,00 |
| 2987 |
01/07/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2989 |
01/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
1.938,00 |
1.938,00 |
1.938,00 |
| 3025 |
01/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3043 |
02/07/2025 |
Servioeste Soluções Ambientais Ltda |
1.154,88 |
1.154,88 |
1.154,88 |
| 3044 |
02/07/2025 |
Servioeste Soluções Ambientais Ltda |
1.118,18 |
1.118,18 |
1.118,18 |
| 3116 |
02/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
789,69 |
789,69 |
789,69 |
| 3167 |
17/07/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3182 |
18/07/2025 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3345 |
25/07/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
139,04 |
139,04 |
139,04 |
| 3399 |
25/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3408 |
25/07/2025 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
2.525,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3414 |
25/07/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
895,50 |
895,50 |
895,50 |
| Sub-total |
17.839,99 |
15.314,99 |
15.314,99 |
