Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5136 |
21/10/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5143 |
21/10/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.317,95 |
3.317,95 |
3.317,95 |
| 5196 |
21/10/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5301 |
03/11/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5349 |
03/11/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5350 |
03/11/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
1.614,00 |
1.614,00 |
1.614,00 |
| 5364 |
03/11/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.099,32 |
3.099,32 |
3.099,32 |
| 5398 |
07/11/2025 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 5409 |
07/11/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 5428 |
07/11/2025 |
Servioeste Soluções Ambientais Ltda |
1.575,73 |
1.575,73 |
1.575,73 |
| 5429 |
07/11/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.317,95 |
3.317,95 |
3.317,95 |
| 5468 |
19/11/2025 |
MARCIO AURELIO ALEBRAND |
2.220,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5495 |
19/11/2025 |
VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 5653 |
24/11/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
7.480,80 |
7.480,80 |
7.480,80 |
| 5678 |
24/11/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
2.493,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5703 |
24/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
895,50 |
895,50 |
895,50 |
| 5709 |
24/11/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 5713 |
24/11/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
43.799,56 |
43.799,56 |
43.799,56 |
| 5719 |
24/11/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| Sub-total |
82.440,81 |
77.727,81 |
77.727,81 |
| Total |
608.318,22 |
585.138,61 |
581.236,86 |
