| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5609 | 16/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 437,74 | 437,74 | 0,00 |
| 5610 | 16/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.928,92 | 1.928,92 | 1.928,92 |
| 5611 | 16/05/2025 | DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 5612 | 16/05/2025 | MTK HOSPITALAR LTDA | 820,00 | 811,80 | 0,00 |
| 5613 | 16/05/2025 | PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.283,00 | 1.283,00 | 0,00 |
| 5614 | 16/05/2025 | WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 822,90 | 822,90 | 0,00 |
| 5617 | 16/05/2025 | DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 164,40 | 164,40 | 164,40 |
| 5618 | 16/05/2025 | MEDPLUS COM ARTIGO MEDICOS LTDA | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
| 5619 | 16/05/2025 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 356,64 | 356,64 | 0,00 |
| 5620 | 16/05/2025 | FELICE AUTOMÓVEIS LTDA (CF) | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5621 | 16/05/2025 | FELICE AUTOMOVEIS LTDA | 244,27 | 244,27 | 244,27 |
| 5622 | 16/05/2025 | FELICE AUTOMOVEIS LTDA | 267,37 | 267,37 | 267,37 |
| 5623 | 16/05/2025 | POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA | 503,00 | 503,00 | 503,00 |
| 5624 | 16/05/2025 | NICOLA VEICULOS LTDA | 378,84 | 0,00 | 0,00 |
| 5625 | 16/05/2025 | NICOLA VEICULOS LTDA | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5626 | 16/05/2025 | NICOLA VEICULOS LTDA | 2.724,67 | 0,00 | 0,00 |
| 5627 | 16/05/2025 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1.945,18 | 1.945,18 | 1.945,18 |
| 5628 | 16/05/2025 | MARCELO ABADI PEREIRA | 209,82 | 209,82 | 209,82 |
| 5629 | 16/05/2025 | CLEIVAN ERD | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5630 | 16/05/2025 | RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Sub-total | 19.410,75 | 9.399,04 | 5.686,96 | ||
| Primeiro < 235 236 237 238 239 240 241 242 243 > Último |
