Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9952 |
02/09/2025 |
REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 |
512,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9956 |
02/09/2025 |
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 9957 |
02/09/2025 |
43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 9971 |
02/09/2025 |
KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
1.920,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9973 |
02/09/2025 |
MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
1.131,75 |
0,00 |
0,00 |
| 9977 |
02/09/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
999,60 |
0,00 |
0,00 |
| 9985 |
02/09/2025 |
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA |
2.028,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9986 |
02/09/2025 |
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 9990 |
02/09/2025 |
OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
1.077,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9991 |
02/09/2025 |
JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. |
146,66 |
0,00 |
0,00 |
| 9992 |
02/09/2025 |
3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITAC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9993 |
02/09/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
153,40 |
0,00 |
0,00 |
| 9994 |
02/09/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
930,90 |
930,90 |
930,90 |
| 9995 |
02/09/2025 |
PEDRO DALSASSO VELASQUES |
1.652,00 |
1.652,00 |
0,00 |
| 9996 |
02/09/2025 |
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
2.844,00 |
2.844,00 |
0,00 |
| 10006 |
02/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
563,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10033 |
03/09/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 10081 |
05/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
683,28 |
683,28 |
683,28 |
| 10082 |
05/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.116,00 |
1.116,00 |
1.116,00 |
| 10083 |
05/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.460,30 |
6.460,30 |
6.460,30 |
| Sub-total |
23.028,89 |
14.497,48 |
10.001,48 |
