Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9100 |
13/08/2025 |
54.994.357 RODRIGO DA SILVA ZUQUETTO |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9103 |
13/08/2025 |
EDER FIORIN SARAN |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9104 |
13/08/2025 |
EDER FIORIN SARAN |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10420 |
16/09/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.036,00 |
1.036,00 |
0,00 |
| 11666 |
15/10/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
25.789,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14037 |
08/12/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
296,00 |
296,00 |
0,00 |
| 4443 |
22/04/2025 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4444 |
22/04/2025 |
MARIA LUCIA MATIASI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4445 |
22/04/2025 |
JS TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4446 |
22/04/2025 |
JS TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8133 |
18/07/2025 |
CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI |
346,15 |
346,15 |
346,15 |
| 11374 |
07/10/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
1.361,00 |
1.361,00 |
1.361,00 |
| 12739 |
11/11/2025 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12740 |
11/11/2025 |
JS TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12750 |
11/11/2025 |
JS TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12751 |
11/11/2025 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13988 |
05/12/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
967,00 |
967,00 |
0,00 |
| 13989 |
05/12/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
411,50 |
411,50 |
0,00 |
| 19 |
06/01/2025 |
ALBER ALMEIDA LICHTENECKER |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 32 |
06/01/2025 |
ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
30.956,65 |
5.167,65 |
2.457,15 |
