Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 74 |
08/01/2025 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 132 |
10/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
936,27 |
936,27 |
936,27 |
| 136 |
10/01/2025 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
| 137 |
10/01/2025 |
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO |
35.544,00 |
18.642,00 |
18.642,00 |
| 181 |
14/01/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
| 185 |
14/01/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA |
2.999,33 |
2.999,33 |
2.999,33 |
| 186 |
14/01/2025 |
PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS |
3.217,49 |
3.217,49 |
3.217,49 |
| 187 |
14/01/2025 |
BANRISUL CARTOES S.A. |
32.500,00 |
8.618,51 |
8.618,51 |
| 197 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 198 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 199 |
15/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 200 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
864,48 |
864,48 |
864,48 |
| 201 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.593,46 |
2.593,46 |
2.593,46 |
| 202 |
15/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
629,35 |
629,35 |
629,35 |
| 393 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
187,27 |
187,27 |
187,27 |
| 394 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.615,39 |
5.615,39 |
5.615,39 |
| 395 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.871,80 |
1.871,80 |
1.871,80 |
| 396 |
15/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
39,33 |
39,33 |
39,33 |
| 437 |
15/01/2025 |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
1.147,24 |
860,40 |
860,40 |
| 471 |
17/01/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
116.083,41 |
74.983,08 |
74.983,08 |
