Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5420 |
13/05/2025 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5421 |
13/05/2025 |
GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| 5426 |
13/05/2025 |
MECASUL AUTO MECANICA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5436 |
13/05/2025 |
GUERRA E MINUZZI LTDA |
408,50 |
408,50 |
408,50 |
| 5451 |
13/05/2025 |
MECASUL AUTO MECANICA SA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 5455 |
13/05/2025 |
GUERRA E MINUZZI LTDA |
229,20 |
229,20 |
229,20 |
| 5459 |
13/05/2025 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 5460 |
13/05/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
820,14 |
820,14 |
820,14 |
| 5461 |
13/05/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 5462 |
13/05/2025 |
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 5463 |
13/05/2025 |
SICON SISTEMAS DE CONTROLE E INFORMATICA LTDA |
27,40 |
27,40 |
27,40 |
| 5464 |
13/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
329,82 |
329,82 |
329,82 |
| 5465 |
13/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.822,45 |
1.822,45 |
1.822,45 |
| 5473 |
14/05/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| 5475 |
14/05/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 5476 |
14/05/2025 |
ODONTO DENTAL |
6.040,00 |
6.040,00 |
6.040,00 |
| 5478 |
14/05/2025 |
ANDREIA APARECIDA CHAVES COSTA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5479 |
14/05/2025 |
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| 5480 |
14/05/2025 |
MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| 5481 |
14/05/2025 |
DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.543,87 |
18.543,87 |
18.543,87 |
