Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 442 |
15/01/2025 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 456 |
16/01/2025 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
459,55 |
459,55 |
459,55 |
| 2794 |
06/03/2025 |
ALEX VANDIR R ATARAO |
318,00 |
212,00 |
212,00 |
| 2971 |
12/03/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3280 |
19/03/2025 |
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
272,34 |
0,00 |
0,00 |
| 3281 |
19/03/2025 |
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS |
399,76 |
399,76 |
399,76 |
| 3282 |
19/03/2025 |
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
974,35 |
974,35 |
974,35 |
| 3283 |
19/03/2025 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
1.681,34 |
1.681,34 |
1.681,34 |
| 4111 |
02/04/2025 |
KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4400 |
16/04/2025 |
GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4969 |
25/04/2025 |
GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA |
256,80 |
256,80 |
256,80 |
| 5567 |
15/05/2025 |
CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.002,14 |
4.823,80 |
4.823,80 |
| Total |
7.002,14 |
4.823,80 |
4.823,80 |
