Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9945 |
10/08/2018 |
RUBIA RIBAS |
304,30 |
304,30 |
304,30 |
| 9965 |
13/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 9971 |
14/08/2018 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 9972 |
14/08/2018 |
THALES FERNANDO FIOR EPP |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
| 9973 |
14/08/2018 |
ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9974 |
14/08/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME |
76,25 |
76,25 |
76,25 |
| 9975 |
14/08/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 9980 |
14/08/2018 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 9994 |
14/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 9995 |
14/08/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 10020 |
15/08/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
36.996,30 |
36.996,30 |
36.996,30 |
| 10021 |
15/08/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.227,10 |
6.227,10 |
6.227,10 |
| 10022 |
15/08/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.465,20 |
1.465,20 |
1.465,20 |
| 10023 |
15/08/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
12.087,90 |
12.087,90 |
12.087,90 |
| 10024 |
15/08/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
29.273,48 |
29.273,48 |
29.273,48 |
| 10025 |
15/08/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
11.355,30 |
11.355,30 |
11.355,30 |
| 10028 |
15/08/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.296,70 |
3.296,70 |
3.296,70 |
| 10087 |
15/08/2018 |
AIRTO SCAPINI ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10088 |
15/08/2018 |
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 10096 |
15/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
111.765,53 |
111.765,53 |
111.765,53 |
