Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9485 |
26/07/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 9486 |
26/07/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
302,83 |
302,83 |
302,83 |
| 9487 |
26/07/2018 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9494 |
26/07/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
261,78 |
261,78 |
261,78 |
| 9495 |
26/07/2018 |
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9498 |
26/07/2018 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME |
2.572,50 |
2.572,50 |
2.572,50 |
| 9510 |
26/07/2018 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
35,80 |
35,80 |
35,80 |
| 9561 |
30/07/2018 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
319,10 |
319,10 |
319,10 |
| 9562 |
30/07/2018 |
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9563 |
30/07/2018 |
EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 9564 |
30/07/2018 |
MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| 9565 |
30/07/2018 |
BORRACHARIA NOVA ESPERANCA LTDA ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 9567 |
30/07/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
228,50 |
228,50 |
228,50 |
| 9568 |
30/07/2018 |
ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9569 |
30/07/2018 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
138,65 |
138,65 |
138,65 |
| 9571 |
30/07/2018 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9572 |
30/07/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
199,85 |
199,85 |
199,85 |
| 9573 |
30/07/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 9599 |
31/07/2018 |
CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS |
107,94 |
107,94 |
107,94 |
| 9621 |
31/07/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
551,54 |
551,54 |
551,54 |
| Sub-total |
11.935,49 |
11.935,49 |
11.935,49 |
