Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9831 |
06/08/2018 |
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 9832 |
06/08/2018 |
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9844 |
07/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9868 |
08/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 9917 |
09/08/2018 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 9918 |
09/08/2018 |
FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9919 |
09/08/2018 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
136,74 |
136,74 |
136,74 |
| 9920 |
09/08/2018 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
29,55 |
29,55 |
29,55 |
| 9921 |
09/08/2018 |
ANDREI BRAATZ 66134455091 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9924 |
09/08/2018 |
ADILSON WACHTER ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9925 |
09/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 9926 |
10/08/2018 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 9927 |
10/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
106,32 |
106,32 |
106,32 |
| 9928 |
10/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
841,52 |
841,52 |
841,52 |
| 9929 |
10/08/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
| 9930 |
10/08/2018 |
NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 9932 |
10/08/2018 |
ARBIQUIN AS DE ARBITROS QUINZE NOV |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9934 |
10/08/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 9935 |
10/08/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9944 |
10/08/2018 |
RUBIA RIBAS |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| Sub-total |
7.030,13 |
7.030,13 |
7.030,13 |
