Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10097 |
15/08/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.658,00 |
1.658,00 |
1.658,00 |
| 10143 |
17/08/2018 |
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10144 |
17/08/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 10145 |
17/08/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
58,20 |
58,20 |
58,20 |
| 10146 |
17/08/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
164,50 |
164,50 |
164,50 |
| 10147 |
17/08/2018 |
ADILSON WACHTER ME |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 10148 |
17/08/2018 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
| 10158 |
17/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
331,39 |
331,39 |
331,39 |
| 10159 |
17/08/2018 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10160 |
17/08/2018 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
5.674,00 |
5.674,00 |
5.674,00 |
| 10161 |
17/08/2018 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 10166 |
17/08/2018 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 10167 |
17/08/2018 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 10168 |
17/08/2018 |
FEIL E FEIL LTDA |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 10169 |
17/08/2018 |
FEIL E FEIL LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 10182 |
20/08/2018 |
CARLOS ANDRE MARTINS KAUFMANN 99016222049 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10183 |
20/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10208 |
20/08/2018 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
297,50 |
297,50 |
297,50 |
| 10209 |
20/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
124,15 |
124,15 |
124,15 |
| 10210 |
20/08/2018 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
14.028,74 |
14.028,74 |
14.028,74 |
