Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14292 |
13/11/2018 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
3.077,00 |
3.077,00 |
3.077,00 |
| 14293 |
13/11/2018 |
DALTRO FERRAZ DE CAMPOS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 14305 |
13/11/2018 |
MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14321 |
14/11/2018 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
1.103,50 |
1.103,50 |
1.103,50 |
| 14322 |
14/11/2018 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
321,55 |
321,55 |
321,55 |
| 14363 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
37.362,60 |
37.362,60 |
37.362,60 |
| 14364 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.128,20 |
5.128,20 |
5.128,20 |
| 14365 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.465,20 |
1.465,20 |
1.465,20 |
| 14366 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
11.733,81 |
11.733,81 |
11.733,81 |
| 14367 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
29.670,30 |
29.670,30 |
29.670,30 |
| 14368 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
11.355,30 |
11.355,30 |
11.355,30 |
| 14371 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.296,70 |
3.296,70 |
3.296,70 |
| 14452 |
19/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 14460 |
19/11/2018 |
NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 14461 |
19/11/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 14462 |
19/11/2018 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14463 |
19/11/2018 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP |
358,60 |
358,60 |
358,60 |
| 14470 |
20/11/2018 |
PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14471 |
20/11/2018 |
PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 14477 |
20/11/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
987,70 |
987,70 |
987,70 |
| Sub-total |
113.017,46 |
113.017,46 |
113.017,46 |
