Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14157 |
05/11/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
| 14161 |
05/11/2018 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
361,10 |
361,10 |
361,10 |
| 14162 |
05/11/2018 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP |
1.874,14 |
1.874,14 |
1.874,14 |
| 14163 |
05/11/2018 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 14164 |
05/11/2018 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 14166 |
05/11/2018 |
LUIS EDUARDO HENTGES AMARO ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 14177 |
06/11/2018 |
MARLENE MARIA MEES 27239640000 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14178 |
06/11/2018 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
| 14180 |
06/11/2018 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14182 |
06/11/2018 |
LAGEMANN PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME |
307,50 |
307,50 |
307,50 |
| 14183 |
06/11/2018 |
ANDREI BATISTA DA SILVA 02579051031 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 14198 |
06/11/2018 |
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 14199 |
06/11/2018 |
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 14200 |
06/11/2018 |
LAGEMANN E ZWICKER IMPERMEABILIZACAO LTDA ME |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 14202 |
06/11/2018 |
LAGEMANN E ZWICKER IMPERMEABILIZACAO LTDA ME |
767,00 |
767,00 |
767,00 |
| 14257 |
09/11/2018 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 14258 |
09/11/2018 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 14259 |
09/11/2018 |
THALES FERNANDO FIOR EPP |
2.156,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
| 14264 |
09/11/2018 |
ANDREI BATISTA DA SILVA 02579051031 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14265 |
09/11/2018 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| Sub-total |
13.998,74 |
13.998,74 |
13.998,74 |
