Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 459 |
09/01/2018 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 460 |
09/01/2018 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
3.037,40 |
3.037,40 |
3.037,40 |
| 461 |
09/01/2018 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 462 |
09/01/2018 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 463 |
09/01/2018 |
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
82,71 |
82,71 |
82,71 |
| 470 |
09/01/2018 |
NELSON BUDKE MACHADO ME |
5.385,00 |
5.385,00 |
5.385,00 |
| 484 |
11/01/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 485 |
11/01/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 486 |
11/01/2018 |
FARMACIA TRES LTDA |
92,90 |
92,90 |
92,90 |
| 487 |
11/01/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
31,26 |
31,26 |
31,26 |
| 488 |
11/01/2018 |
PEDRO HENRIQUE DOS REIS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 489 |
11/01/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 490 |
11/01/2018 |
PEDRO HENRIQUE DOS REIS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 492 |
11/01/2018 |
PEDRO HENRIQUE DOS REIS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 495 |
12/01/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
82,11 |
82,11 |
82,11 |
| 496 |
12/01/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 499 |
15/01/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 500 |
15/01/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 507 |
15/01/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 521 |
15/01/2018 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
156.090,56 |
156.090,56 |
156.090,56 |
| Sub-total |
166.551,94 |
166.551,94 |
166.551,94 |
