Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8483 |
10/07/2018 |
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A |
5.687,75 |
5.687,75 |
5.687,75 |
| 8484 |
10/07/2018 |
LEANDRA SILVA DE ASSIS |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| 8485 |
10/07/2018 |
LEANDRA SILVA DE ASSIS |
355,50 |
355,50 |
355,50 |
| 8487 |
10/07/2018 |
ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 8488 |
10/07/2018 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 8489 |
10/07/2018 |
LETICIA DOS SANTOS |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 8490 |
10/07/2018 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 8496 |
11/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 8498 |
11/07/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
153,90 |
153,90 |
153,90 |
| 8499 |
11/07/2018 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
1.674,00 |
1.674,00 |
1.674,00 |
| 8501 |
11/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 8502 |
11/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 8503 |
11/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| 8504 |
11/07/2018 |
DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 8505 |
11/07/2018 |
JOICE MARQUES |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 8506 |
11/07/2018 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 8507 |
11/07/2018 |
GEYSICA RAPHAELA COUTINHO DA COSTA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 8509 |
11/07/2018 |
JULIA GRACIELA AMARO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 8510 |
11/07/2018 |
ANDREIA ROTHER |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 8511 |
11/07/2018 |
CLOVIS DECKMANN ME |
749,00 |
749,00 |
749,00 |
| Sub-total |
12.687,15 |
12.687,15 |
12.687,15 |
