Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8357 |
04/07/2018 |
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 8358 |
04/07/2018 |
PMP DROGARIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
187,53 |
187,53 |
187,53 |
| 8359 |
04/07/2018 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 8361 |
04/07/2018 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8363 |
04/07/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8364 |
04/07/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.396,00 |
1.396,00 |
1.396,00 |
| 8365 |
04/07/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8368 |
04/07/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8372 |
04/07/2018 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
5,92 |
5,92 |
5,92 |
| 8374 |
04/07/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 8386 |
04/07/2018 |
MARCELO DOS REIS RUPPELT |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8388 |
05/07/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
42,15 |
42,15 |
42,15 |
| 8389 |
05/07/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.396,00 |
1.396,00 |
1.396,00 |
| 8391 |
05/07/2018 |
FARMACIA TRES LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 8392 |
05/07/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 8394 |
05/07/2018 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 8395 |
05/07/2018 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
103,90 |
103,90 |
103,90 |
| 8396 |
05/07/2018 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
1.587,90 |
1.587,90 |
1.587,90 |
| 8398 |
05/07/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
354,80 |
354,80 |
354,80 |
| 8400 |
05/07/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
295,76 |
295,76 |
295,76 |
| Sub-total |
7.563,96 |
7.563,96 |
7.563,96 |
