Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14388 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
17.472,51 |
17.472,51 |
17.472,51 |
| 14389 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.564,10 |
2.564,10 |
2.564,10 |
| 14390 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.831,50 |
1.831,50 |
1.831,50 |
| 14391 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.197,80 |
2.197,80 |
2.197,80 |
| 14392 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.296,70 |
3.296,70 |
3.296,70 |
| 14393 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 14410 |
19/11/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.396,00 |
1.396,00 |
1.396,00 |
| 14411 |
19/11/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.396,00 |
1.396,00 |
1.396,00 |
| 14414 |
19/11/2018 |
LINO DECKER |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 14416 |
19/11/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
413,60 |
413,60 |
413,60 |
| 14417 |
19/11/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
248,75 |
248,75 |
248,75 |
| 14418 |
19/11/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
| 14419 |
19/11/2018 |
EDETRAUDI GRAF TENTE DOS SANTOS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 14420 |
19/11/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14422 |
19/11/2018 |
ELISEU FEITEN |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 14472 |
20/11/2018 |
MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 14479 |
20/11/2018 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 14487 |
20/11/2018 |
ADRIANA HANSEN |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 14488 |
20/11/2018 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 14489 |
20/11/2018 |
JOICE MARQUES |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| Sub-total |
34.448,26 |
34.448,26 |
34.448,26 |
