Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12987 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.831,50 |
1.831,50 |
1.831,50 |
| 12989 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 12990 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.761,90 |
4.761,90 |
4.761,90 |
| 12991 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.252,76 |
7.252,76 |
7.252,76 |
| 12993 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.074,49 |
1.074,49 |
1.074,49 |
| 12994 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.296,70 |
3.296,70 |
3.296,70 |
| 12995 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.113,55 |
3.113,55 |
3.113,55 |
| 13014 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.494,50 |
5.494,50 |
5.494,50 |
| 13042 |
17/10/2018 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
133,29 |
133,29 |
133,29 |
| 13043 |
17/10/2018 |
ADILSON WACHTER ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 13047 |
17/10/2018 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 13048 |
17/10/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
145,55 |
145,55 |
145,55 |
| 13049 |
17/10/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 13051 |
17/10/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
73,21 |
73,21 |
73,21 |
| 13053 |
17/10/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
73,50 |
73,50 |
73,50 |
| 13054 |
17/10/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
1.741,29 |
1.741,29 |
1.741,29 |
| 13055 |
17/10/2018 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 13056 |
17/10/2018 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13057 |
17/10/2018 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13058 |
17/10/2018 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
32.004,84 |
32.004,84 |
32.004,84 |
