Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5039 |
24/04/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
877,28 |
877,28 |
877,28 |
| 5040 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.302,90 |
2.302,90 |
2.302,90 |
| 5041 |
24/04/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
149,96 |
149,96 |
149,96 |
| 5042 |
24/04/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
2.476,25 |
2.476,25 |
2.476,25 |
| 5043 |
24/04/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.202,32 |
3.202,32 |
3.202,32 |
| 5044 |
24/04/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
467,49 |
467,49 |
467,49 |
| 5104 |
24/04/2018 |
ODETE L B BEZ EPP |
2.677,00 |
2.677,00 |
2.677,00 |
| 5115 |
25/04/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
134,42 |
134,42 |
134,42 |
| 5116 |
25/04/2018 |
LEANDRO RODRIGUES DE JESUS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5117 |
25/04/2018 |
PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA |
386,50 |
386,50 |
386,50 |
| 5118 |
25/04/2018 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5119 |
25/04/2018 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5120 |
25/04/2018 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 5121 |
25/04/2018 |
METALÚRGICA BRISA LTDA ME |
4.294,00 |
4.294,00 |
4.294,00 |
| 5131 |
25/04/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
47,48 |
47,48 |
47,48 |
| 5138 |
25/04/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
511,37 |
511,37 |
511,37 |
| 5167 |
25/04/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.831,50 |
1.831,50 |
1.831,50 |
| 5169 |
25/04/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 5170 |
25/04/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.761,90 |
4.761,90 |
4.761,90 |
| 5171 |
25/04/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.216,14 |
7.216,14 |
7.216,14 |
| Sub-total |
32.649,11 |
32.649,11 |
32.649,11 |
