Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5492 |
07/05/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5493 |
07/05/2018 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5494 |
07/05/2018 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| 5495 |
07/05/2018 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 5496 |
07/05/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
608,21 |
608,21 |
608,21 |
| 5497 |
07/05/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
747,77 |
747,77 |
747,77 |
| 5498 |
07/05/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
1.590,67 |
1.590,67 |
1.590,67 |
| 5499 |
07/05/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 5500 |
07/05/2018 |
LEANDRO RODRIGUES DE JESUS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5503 |
07/05/2018 |
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5506 |
07/05/2018 |
ASTRID HERBERTS |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 5511 |
08/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 5515 |
08/05/2018 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
560,74 |
560,74 |
560,74 |
| 5516 |
08/05/2018 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
| 5517 |
08/05/2018 |
ALISSON LUIS ULRICH ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5518 |
08/05/2018 |
ALISSON LUIS ULRICH ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5519 |
08/05/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME |
712,25 |
712,25 |
712,25 |
| 5520 |
08/05/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5521 |
08/05/2018 |
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5522 |
08/05/2018 |
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
10.159,53 |
10.159,53 |
10.159,53 |
