Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12530 |
01/10/2018 |
ALZIR NICOLODI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 12531 |
01/10/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
797,80 |
797,80 |
797,80 |
| 12532 |
01/10/2018 |
PAULO ADILSON KLOH 52394549068 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12625 |
05/10/2018 |
MARLON CESAR DOS SANTOS BARBOSA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 12634 |
05/10/2018 |
PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA |
812,64 |
812,64 |
812,64 |
| 12635 |
05/10/2018 |
SONIA R. GOUVEA NIETO EQUIPAMENTOS - ME |
2.604,00 |
2.604,00 |
2.604,00 |
| 12655 |
08/10/2018 |
ALDEMIR ANTONIO BRANDAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12851 |
11/10/2018 |
IRENEU VIANNA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 12852 |
11/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 12902 |
15/10/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
115,75 |
115,75 |
115,75 |
| 12918 |
15/10/2018 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 12940 |
16/10/2018 |
LUCAS ALVES PASCHE |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 12941 |
16/10/2018 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 12943 |
16/10/2018 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 12944 |
16/10/2018 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 12988 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.465,20 |
1.465,20 |
1.465,20 |
| 12992 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.098,90 |
1.098,90 |
1.098,90 |
| 13013 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 13046 |
17/10/2018 |
MATT & MATT LTDA |
1.167,20 |
1.167,20 |
1.167,20 |
| 13063 |
17/10/2018 |
MARLON CESAR DOS SANTOS BARBOSA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
14.331,79 |
14.331,79 |
14.331,79 |
