Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9978 |
23/07/2020 |
CEDIL CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM |
27.950,00 |
27.950,00 |
27.950,00 |
| 9983 |
23/07/2020 |
CLINICA RADIOLOGICA CAMKUHN LTDA |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 9984 |
24/07/2020 |
MIRELE CRISTINA DOS SANTOS |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
| 9989 |
24/07/2020 |
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 9990 |
24/07/2020 |
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 10000 |
24/07/2020 |
TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10001 |
24/07/2020 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
156,98 |
156,98 |
156,98 |
| 10002 |
24/07/2020 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
211,92 |
211,92 |
211,92 |
| 10004 |
24/07/2020 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10006 |
24/07/2020 |
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 10007 |
24/07/2020 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 10008 |
24/07/2020 |
MATEUS BARROW DA SILVA ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 10022 |
24/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 10024 |
27/07/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
10.954,20 |
10.954,20 |
10.954,20 |
| 10413 |
27/07/2020 |
I P E R G S |
554,90 |
554,90 |
554,90 |
| 10414 |
27/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.311,74 |
18.311,74 |
18.311,74 |
| 10415 |
27/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.265,35 |
9.265,35 |
9.265,35 |
| 10416 |
27/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| 10417 |
27/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.277,74 |
1.277,74 |
1.277,74 |
| 10418 |
27/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.047,31 |
1.047,31 |
1.047,31 |
| Sub-total |
73.946,14 |
73.946,14 |
73.146,14 |
