Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4223 |
18/03/2020 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 4224 |
18/03/2020 |
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4226 |
18/03/2020 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 4227 |
18/03/2020 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 4228 |
18/03/2020 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 4229 |
18/03/2020 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 4230 |
18/03/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
93,97 |
93,97 |
93,97 |
| 4231 |
18/03/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
384,42 |
384,42 |
384,42 |
| 4232 |
18/03/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.764,00 |
1.764,00 |
1.764,00 |
| 4260 |
18/03/2020 |
LEOMAR SCHEFFLER |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 4261 |
18/03/2020 |
MICHELI GULART |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4262 |
18/03/2020 |
INGA NELCI BRAATZ |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4263 |
18/03/2020 |
TIAGO ENDRES |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4267 |
19/03/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
2.666,47 |
2.666,47 |
2.666,47 |
| 4268 |
19/03/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4269 |
19/03/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
1.042,00 |
1.042,00 |
1.042,00 |
| 4270 |
19/03/2020 |
VELSI LUIZ GATTI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4271 |
19/03/2020 |
JEFERSON LUIS GONCALVES |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 4272 |
19/03/2020 |
SIMONE LUCENI ARTMANN MERG |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4273 |
19/03/2020 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| Sub-total |
16.666,66 |
16.666,66 |
16.666,66 |
