Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 132 |
02/01/2014 |
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO |
3.485,06 |
3.485,06 |
3.485,06 |
| 136 |
02/01/2014 |
COPREL TELECOM LTDA. |
2.152,83 |
2.152,83 |
2.152,83 |
| 180 |
02/01/2014 |
PROCERGS-CIA.PROC.DADOS ESTADO RS |
2.527,20 |
2.527,20 |
2.527,20 |
| 186 |
02/01/2014 |
VINICIO DAL MOLIN |
3.830,00 |
3.830,00 |
3.830,00 |
| 189 |
02/01/2014 |
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA |
345,06 |
345,06 |
345,06 |
| 219 |
02/01/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
13.444,20 |
13.444,20 |
13.444,20 |
| 233 |
02/01/2014 |
CASSIANA GIONGO |
7.449,52 |
7.449,52 |
7.449,52 |
| 307 |
02/01/2014 |
EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL |
146,28 |
146,28 |
146,28 |
| 308 |
02/01/2014 |
CLARO SA |
699,35 |
699,35 |
699,35 |
| 338 |
03/01/2014 |
EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL |
31,67 |
31,67 |
31,67 |
| 340 |
03/01/2014 |
EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL |
64,05 |
64,05 |
64,05 |
| 583 |
21/01/2014 |
BRASIL TELECOM S A |
5.805,13 |
5.805,13 |
5.805,13 |
| 651 |
23/01/2014 |
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 653 |
23/01/2014 |
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS |
6.838,84 |
6.838,84 |
6.838,84 |
| 1156 |
03/02/2014 |
CLARO SA |
700,21 |
700,21 |
700,21 |
| 1487 |
13/02/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
91,55 |
91,55 |
91,55 |
| 1515 |
14/02/2014 |
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO |
1.275,41 |
1.275,41 |
1.275,41 |
| 1736 |
19/02/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
64,05 |
64,05 |
64,05 |
| 1991 |
27/02/2014 |
COPREL TELECOM LTDA |
10.617,70 |
10.617,70 |
10.617,70 |
| 2088 |
06/03/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
14,36 |
14,36 |
14,36 |
| Sub-total |
59.582,47 |
59.582,47 |
59.582,47 |
