Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7534 |
03/09/2014 |
TABORDA E CABREIRA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7723 |
10/09/2014 |
CLARO SA |
849,18 |
849,18 |
849,18 |
| 7774 |
15/09/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
69,59 |
69,59 |
69,59 |
| 7775 |
15/09/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
137,28 |
137,28 |
137,28 |
| 7850 |
17/09/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
97,71 |
97,71 |
97,71 |
| 8271 |
26/09/2014 |
BRASIL TELECOM S A |
6.721,09 |
6.721,09 |
6.721,09 |
| 8389 |
30/09/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
30,02 |
30,02 |
30,02 |
| 8422 |
01/10/2014 |
CLARO SA |
833,97 |
833,97 |
833,97 |
| 8709 |
17/10/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
68,25 |
68,25 |
68,25 |
| 8711 |
17/10/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
241,39 |
241,39 |
241,39 |
| 8949 |
22/10/2014 |
BRASIL TELECOM S A |
6.841,71 |
6.841,71 |
6.841,71 |
| 9089 |
30/10/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2.155,53 |
2.155,53 |
2.155,53 |
| 9290 |
06/11/2014 |
CLARO SA |
1.029,51 |
1.029,51 |
1.029,51 |
| 9473 |
13/11/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
68,25 |
68,25 |
68,25 |
| 9490 |
14/11/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
92,14 |
92,14 |
92,14 |
| 9513 |
17/11/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
14,41 |
14,41 |
14,41 |
| 9721 |
21/11/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
32,40 |
32,40 |
32,40 |
| 9846 |
27/11/2014 |
BRASIL TELECOM S A |
5.766,01 |
5.766,01 |
5.766,01 |
| 10097 |
05/12/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
25,95 |
25,95 |
25,95 |
| 10215 |
10/12/2014 |
CLARO SA |
1.061,21 |
1.061,21 |
1.061,21 |
| Sub-total |
26.135,60 |
26.135,60 |
26.135,60 |
