Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 56 |
02/01/2014 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.886,32 |
1.886,32 |
1.886,32 |
| 72 |
02/01/2014 |
CAROLINE DAL CASTEL |
112.582,32 |
112.582,32 |
112.582,32 |
| 197 |
02/01/2014 |
AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 310 |
02/01/2014 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
35,96 |
35,96 |
35,96 |
| 341 |
03/01/2014 |
EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL |
442,40 |
442,40 |
442,40 |
| 507 |
17/01/2014 |
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
2.311,17 |
2.311,17 |
2.311,17 |
| 1026 |
31/01/2014 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
17.000,00 |
15.704,89 |
15.704,89 |
| 1031 |
31/01/2014 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
549,79 |
549,79 |
549,79 |
| 1032 |
31/01/2014 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
204,16 |
204,16 |
204,16 |
| 1038 |
31/01/2014 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
35,49 |
35,49 |
35,49 |
| 1308 |
11/02/2014 |
BRASIL TELECOM S A |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
| 1309 |
11/02/2014 |
BRASIL TELECOM S A |
94,63 |
94,63 |
94,63 |
| 1486 |
13/02/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
250,71 |
250,71 |
250,71 |
| 1794 |
21/02/2014 |
CAROLINE DAL CASTEL |
2.090,34 |
2.090,34 |
2.090,34 |
| 1834 |
24/02/2014 |
AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2031 |
27/02/2014 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
423,37 |
423,37 |
423,37 |
| 2043 |
27/02/2014 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
211,70 |
211,70 |
211,70 |
| 2107 |
07/03/2014 |
ARTEFATOS DE METAIS SCHAFER LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2370 |
18/03/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
22,99 |
22,99 |
22,99 |
| 2371 |
18/03/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
331,35 |
331,35 |
331,35 |
| Sub-total |
139.902,43 |
138.607,32 |
138.607,32 |
