Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6481 |
18/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.563,90 |
2.563,90 |
2.563,90 |
| 6546 |
22/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
505,90 |
505,90 |
505,90 |
| 6567 |
22/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6939 |
03/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
294,27 |
294,27 |
294,27 |
| 7128 |
13/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.259,10 |
0,00 |
0,00 |
| 7147 |
13/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
871,80 |
871,80 |
871,80 |
| 7170 |
14/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7282 |
22/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
537,00 |
537,00 |
537,00 |
| 7319 |
24/10/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 7545 |
28/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 7601 |
03/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
818,30 |
818,30 |
818,30 |
| 7719 |
07/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.011,87 |
1.011,87 |
1.011,87 |
| 8364 |
02/12/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 8379 |
03/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
28.549,00 |
28.549,00 |
0,00 |
| 8649 |
05/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
| Sub-total |
39.076,54 |
37.817,44 |
9.268,44 |
| Total |
127.683,73 |
124.137,27 |
95.588,27 |
