Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3208 |
30/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
844,49 |
844,49 |
844,49 |
| 3209 |
30/04/2025 |
FERRAMENTAS |
1.685,30 |
1.685,30 |
1.685,30 |
| 3440 |
09/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
98,70 |
98,70 |
98,70 |
| 3518 |
14/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
2.025,00 |
2.025,00 |
0,00 |
| 3554 |
15/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
83,60 |
83,60 |
83,60 |
| 3622 |
19/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3645 |
19/05/2025 |
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
279,90 |
279,90 |
279,90 |
| 3680 |
21/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
5.402,27 |
5.402,27 |
5.402,27 |
| 4024 |
30/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
505,30 |
0,00 |
0,00 |
| 4025 |
30/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
109,90 |
0,00 |
0,00 |
| 4026 |
30/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
7,30 |
0,00 |
0,00 |
| 4027 |
30/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
89,10 |
0,00 |
0,00 |
| 4028 |
30/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4029 |
30/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
130,30 |
0,00 |
0,00 |
| 4039 |
30/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.656,65 |
1.656,65 |
0,00 |
| 4042 |
30/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
55,30 |
0,00 |
0,00 |
| 4128 |
04/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.098,90 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.079,71 |
12.075,91 |
8.394,26 |
| Total |
76.132,58 |
71.425,55 |
66.736,80 |
