Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4363 |
13/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
123,30 |
123,30 |
123,30 |
| 4364 |
13/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| 4370 |
13/06/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.602,30 |
1.602,30 |
1.602,30 |
| 4376 |
13/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
599,40 |
599,40 |
599,40 |
| 4660 |
25/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
806,28 |
806,28 |
806,28 |
| 4695 |
27/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.098,90 |
1.098,90 |
1.098,90 |
| 4696 |
27/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
232,90 |
232,90 |
232,90 |
| 4834 |
08/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
597,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5134 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
12,40 |
12,40 |
0,00 |
| 5135 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
| 5149 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
145,08 |
145,08 |
0,00 |
| 5150 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
70,80 |
70,80 |
0,00 |
| 5343 |
24/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.537,41 |
1.537,41 |
0,00 |
| 5402 |
30/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
674,66 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.526,33 |
6.254,67 |
4.477,98 |
| Total |
84.228,50 |
78.793,62 |
77.016,93 |
