Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4363 |
13/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
123,30 |
123,30 |
123,30 |
| 4364 |
13/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| 4370 |
13/06/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.602,30 |
1.602,30 |
1.602,30 |
| 4376 |
13/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
599,40 |
599,40 |
599,40 |
| 4660 |
25/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
806,28 |
806,28 |
806,28 |
| 4695 |
27/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.098,90 |
1.098,90 |
1.098,90 |
| 4696 |
27/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
232,90 |
232,90 |
232,90 |
| 4834 |
08/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
597,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5134 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
12,40 |
12,40 |
12,40 |
| 5135 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 5149 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
145,08 |
145,08 |
145,08 |
| 5150 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
70,80 |
70,80 |
70,80 |
| 5343 |
24/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.537,41 |
1.537,41 |
1.537,41 |
| 5402 |
30/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
674,66 |
674,66 |
674,66 |
| 5497 |
06/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
67,81 |
0,00 |
0,00 |
| 5499 |
06/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
386,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5794 |
20/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.229,95 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.210,79 |
6.929,33 |
6.929,33 |
| Total |
85.912,96 |
79.468,28 |
79.468,28 |
