Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2182 |
30/04/2025 |
RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 2184 |
30/04/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
638,93 |
638,93 |
0,00 |
| 2186 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
2.826,97 |
2.826,97 |
2.826,97 |
| 2187 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.457,15 |
1.457,15 |
1.457,15 |
| 2188 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
871,55 |
871,55 |
871,55 |
| 2189 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
7.091,94 |
7.091,94 |
7.091,94 |
| 2190 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
6.471,75 |
6.471,75 |
6.471,75 |
| 2191 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
18.391,04 |
18.391,04 |
18.391,04 |
| 2192 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
54.296,02 |
54.296,02 |
54.296,02 |
| 2193 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.420,29 |
1.420,29 |
1.420,29 |
| 2194 |
30/04/2025 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
| 2195 |
30/04/2025 |
ROSELENE MACHADO DE GOIS |
532,00 |
532,00 |
532,00 |
| 2204 |
30/04/2025 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 2207 |
30/04/2025 |
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
| 2209 |
30/04/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
109,98 |
109,98 |
0,00 |
| 2214 |
30/04/2025 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 2218 |
30/04/2025 |
BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTD |
4.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2219 |
30/04/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.390,62 |
0,00 |
0,00 |
| 2220 |
30/04/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
459,38 |
0,00 |
0,00 |
| 2221 |
30/04/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
2.304,90 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
109.851,52 |
99.796,62 |
97.677,71 |
