Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2323 |
13/05/2025 |
TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
6.188,56 |
6.188,56 |
6.188,56 |
| 2325 |
13/05/2025 |
JULIANA DA SILVA 88914585034 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 2332 |
13/05/2025 |
ADIANTAMENTO VICE PREFEITO |
1.499,20 |
1.499,20 |
1.499,20 |
| 2334 |
13/05/2025 |
FUNDO ESTADUAL APOIO PEQ. ESTABELECIMENTOS |
20.913,12 |
20.913,12 |
20.913,12 |
| 2350 |
13/05/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
527,92 |
527,92 |
527,92 |
| 2360 |
13/05/2025 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
849,50 |
849,50 |
849,50 |
| 2361 |
13/05/2025 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
3.587,70 |
3.587,70 |
3.587,70 |
| 2364 |
13/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
2.925,73 |
2.925,73 |
2.925,73 |
| 2368 |
13/05/2025 |
JP MECÂNICA E AUTO CENTER LTDA |
3.207,00 |
3.207,00 |
3.207,00 |
| 2372 |
13/05/2025 |
DESTAK AUTO CENTER LTDA |
656,00 |
656,00 |
656,00 |
| 2375 |
13/05/2025 |
CENTRO DO MATE LTDA |
934,79 |
934,79 |
934,79 |
| 2376 |
13/05/2025 |
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 2380 |
20/05/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2382 |
20/05/2025 |
FABIO SURKAMP 01558545000 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 2383 |
20/05/2025 |
TATIANE PICCININI 01010726005 |
1.059,96 |
1.059,96 |
1.059,96 |
| 2385 |
20/05/2025 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2388 |
20/05/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
3.449,58 |
3.449,58 |
3.449,58 |
| 2529 |
20/05/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.081,52 |
2.081,52 |
2.081,52 |
| 2530 |
20/05/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.703,93 |
1.703,93 |
1.703,93 |
| 2531 |
20/05/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
2.360,30 |
2.360,30 |
2.360,30 |
| Sub-total |
57.769,81 |
57.769,81 |
57.769,81 |
