Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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752 | 25/02/2019 | Material hospitalar | 234,00 | 234,00 | 234,00 |
974 | 15/03/2019 | Material hospitalar | 880,50 | 880,50 | 880,50 |
1314 | 12/04/2019 | Material hospitalar | 713,00 | 713,00 | 713,00 |
2036 | 11/06/2019 | Material hospitalar | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
2466 | 15/07/2019 | Material hospitalar | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
3259 | 23/09/2019 | Material de acondicionamento e embalagem | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
3355 | 30/09/2019 | Servicos tecnicos profissionais | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
3356 | 30/09/2019 | Outros materiais de consumo | 211,00 | 211,00 | 211,00 |
4287 | 09/12/2019 | Material hospitalar | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
4514 | 16/12/2019 | Material hospitalar | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
Sub-total | 4.398,50 | 4.398,50 | 4.398,50 | ||
Total | 4.398,50 | 4.398,50 | 4.398,50 |