Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1017 | 28/02/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.498,00 | 2.498,00 | 2.498,00 |
1204 | 13/03/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
1675 | 04/04/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.575,55 | 2.575,55 | 2.575,55 |
2159 | 17/05/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.706,09 | 1.706,09 | 1.706,09 |
2167 | 22/05/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
2168 | 22/05/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
Sub-total | 7.503,64 | 7.503,64 | 7.503,64 | ||
Total | 7.503,64 | 7.503,64 | 7.503,64 |