Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1017 |
28/02/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.498,00 |
2.498,00 |
2.498,00 |
| 1204 |
13/03/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 1675 |
04/04/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.575,55 |
2.575,55 |
2.575,55 |
| 2159 |
17/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.706,09 |
1.706,09 |
1.706,09 |
| 2167 |
22/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 2168 |
22/05/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3477 |
14/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
605,65 |
605,65 |
605,65 |
| 3833 |
11/09/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
644,05 |
644,05 |
644,05 |
| 3848 |
11/09/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.024,00 |
3.024,00 |
3.024,00 |
| 4204 |
08/10/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
90,54 |
90,54 |
90,54 |
| 4205 |
08/10/2024 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5217 |
11/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.196,70 |
3.196,70 |
3.196,70 |
| 5222 |
11/12/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
16.964,58 |
16.964,58 |
16.964,58 |
| Total |
16.964,58 |
16.964,58 |
16.964,58 |
