Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 557 |
01/02/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 558 |
01/02/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| 1071 |
28/02/2024 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 1727 |
17/04/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
548,00 |
548,00 |
548,00 |
| 1728 |
17/04/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2371 |
29/05/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 2486 |
29/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
624,50 |
624,50 |
624,50 |
| 2487 |
29/05/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2967 |
03/07/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 2971 |
03/07/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.877,24 |
1.877,24 |
1.877,24 |
| 3312 |
30/07/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3761 |
28/08/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3762 |
28/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
268,50 |
268,50 |
268,50 |
| 3866 |
11/09/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3867 |
11/09/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3868 |
11/09/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3870 |
11/09/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3871 |
11/09/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3890 |
17/09/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.494,42 |
1.494,42 |
1.494,42 |
| 3891 |
17/09/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
2.210,00 |
2.210,00 |
2.210,00 |
| Sub-total |
13.342,66 |
13.342,66 |
13.342,66 |
