Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 571 |
21/02/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.615,64 |
2.615,64 |
2.615,64 |
| 572 |
21/02/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.200,35 |
1.200,35 |
1.200,35 |
| 573 |
21/02/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.740,62 |
2.740,62 |
2.740,62 |
| 574 |
21/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
8.233,85 |
8.233,85 |
8.233,85 |
| 575 |
21/02/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.646,75 |
1.646,75 |
1.646,75 |
| 580 |
21/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.988,11 |
3.988,11 |
3.988,11 |
| 581 |
21/02/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
15.827,95 |
15.827,95 |
15.827,95 |
| 582 |
21/02/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.099,05 |
1.099,05 |
1.099,05 |
| 583 |
21/02/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.064,01 |
2.064,01 |
2.064,01 |
| 666 |
21/02/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
6.779,78 |
6.779,78 |
6.779,78 |
| 679 |
28/02/2018 |
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
1.792,15 |
1.792,15 |
1.792,15 |
| 680 |
28/02/2018 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
123,41 |
123,41 |
123,41 |
| 693 |
28/02/2018 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 694 |
28/02/2018 |
JOCELI DIEHL |
2.369,38 |
2.369,38 |
2.369,38 |
| 708 |
02/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 718 |
02/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 769 |
05/03/2018 |
JARDIM COSMETICOS LTDA |
1.075,20 |
1.075,20 |
1.075,20 |
| 774 |
05/03/2018 |
DARLAN FAURETO |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 775 |
05/03/2018 |
GAN ANESTESIOLOGIA MEDICA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 811 |
16/03/2018 |
TECSUL ENGENHARIA E INSPEÇAO VEICULAR |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| Sub-total |
68.796,25 |
68.796,25 |
68.796,25 |
