Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
816 |
16/03/2018 |
DANIUSKA LEGRAT MATOS |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
875 |
24/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
29.891,75 |
29.891,75 |
29.891,75 |
876 |
24/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
246,05 |
246,05 |
246,05 |
877 |
24/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.026,00 |
3.026,00 |
3.026,00 |
878 |
24/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.200,35 |
1.200,35 |
1.200,35 |
879 |
24/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.103,50 |
3.103,50 |
3.103,50 |
880 |
24/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
11.233,96 |
11.233,96 |
11.233,96 |
881 |
24/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.027,41 |
4.027,41 |
4.027,41 |
886 |
24/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.308,12 |
4.308,12 |
4.308,12 |
887 |
24/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
15.751,01 |
15.751,01 |
15.751,01 |
888 |
24/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.013,41 |
1.013,41 |
1.013,41 |
889 |
24/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.036,73 |
4.036,73 |
4.036,73 |
931 |
26/03/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
16.948,65 |
16.948,65 |
16.948,65 |
932 |
26/03/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
936 |
26/03/2018 |
SANTTE HOSPITALAR LTDA |
256,63 |
256,63 |
256,63 |
943 |
26/03/2018 |
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
967 |
29/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.870,31 |
2.870,31 |
2.870,31 |
969 |
29/03/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.985,22 |
4.985,22 |
4.985,22 |
975 |
29/03/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
3.281,76 |
3.281,76 |
3.281,76 |
978 |
29/03/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
5.399,21 |
5.399,21 |
5.399,21 |
Sub-total |
119.682,07 |
119.682,07 |
119.682,07 |