Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 292 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.284,60 |
1.284,60 |
1.284,60 |
| 293 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.038,81 |
2.038,81 |
2.038,81 |
| 344 |
24/01/2018 |
GIARETA & CIA LTDA -ME |
290,90 |
290,90 |
290,90 |
| 373 |
26/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
20.789,47 |
20.789,47 |
20.789,47 |
| 374 |
26/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.544,45 |
5.544,45 |
5.544,45 |
| 405 |
31/01/2018 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
28.798,55 |
28.798,55 |
28.798,55 |
| 406 |
31/01/2018 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
3.371,39 |
3.371,39 |
3.371,39 |
| 450 |
01/02/2018 |
DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 459 |
01/02/2018 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 464 |
14/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
16.071,89 |
16.071,89 |
16.071,89 |
| 477 |
14/02/2018 |
GIRARDI AUTO PECAS LTDA |
1.138,00 |
1.138,00 |
1.138,00 |
| 478 |
14/02/2018 |
GIRARDI AUTO PECAS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 485 |
14/02/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
498,15 |
498,15 |
498,15 |
| 486 |
14/02/2018 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| 505 |
20/02/2018 |
VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS |
952,32 |
952,32 |
952,32 |
| 506 |
20/02/2018 |
VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS |
226,74 |
226,74 |
226,74 |
| 507 |
20/02/2018 |
VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS |
302,32 |
302,32 |
302,32 |
| 508 |
20/02/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
7.373,66 |
7.373,66 |
7.373,66 |
| 569 |
21/02/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
30.520,83 |
30.520,83 |
30.520,83 |
| 570 |
21/02/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
234,87 |
234,87 |
234,87 |
| Sub-total |
128.930,95 |
128.930,95 |
128.930,95 |
