Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1207 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
313,15 |
313,15 |
313,15 |
| 1208 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.596,93 |
3.596,93 |
3.596,93 |
| 1209 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
| 1210 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.117,13 |
4.117,13 |
4.117,13 |
| 1211 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
11.832,83 |
11.832,83 |
11.832,83 |
| 1212 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
6.653,44 |
6.653,44 |
6.653,44 |
| 1217 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.662,84 |
4.662,84 |
4.662,84 |
| 1218 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
18.105,24 |
18.105,24 |
18.105,24 |
| 1219 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.124,05 |
1.124,05 |
1.124,05 |
| 1220 |
24/04/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.688,39 |
2.688,39 |
2.688,39 |
| 1275 |
24/04/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.188,44 |
1.188,44 |
1.188,44 |
| 1283 |
24/04/2018 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 1286 |
02/05/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
11.941,71 |
11.941,71 |
11.941,71 |
| 1295 |
02/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
765,90 |
765,90 |
765,90 |
| 1296 |
02/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
317,31 |
317,31 |
317,31 |
| 1299 |
02/05/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 1300 |
02/05/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.301,00 |
1.301,00 |
1.301,00 |
| 1301 |
02/05/2018 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
461,20 |
461,20 |
461,20 |
| 1320 |
02/05/2018 |
GIARETA & CIA LTDA |
500,37 |
500,37 |
500,37 |
| 1325 |
02/05/2018 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| Sub-total |
89.240,30 |
89.240,30 |
89.240,30 |
