Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2021 |
05/07/2018 |
OPTICA RUDI LTDA |
787,00 |
787,00 |
787,00 |
| 2027 |
09/07/2018 |
COSTA E HOFFMANN LTDA ME |
9.504,20 |
9.504,20 |
9.504,20 |
| 2039 |
09/07/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.202,90 |
3.202,90 |
3.202,90 |
| 2051 |
13/07/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
652,85 |
652,85 |
652,85 |
| 2107 |
20/07/2018 |
PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA |
686,20 |
686,20 |
686,20 |
| 2158 |
23/07/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
31.970,30 |
31.970,30 |
31.970,30 |
| 2159 |
23/07/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
283,60 |
283,60 |
283,60 |
| 2160 |
23/07/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.997,45 |
2.997,45 |
2.997,45 |
| 2161 |
23/07/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
| 2162 |
23/07/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.069,10 |
4.069,10 |
4.069,10 |
| 2163 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
12.294,51 |
12.294,51 |
12.294,51 |
| 2164 |
23/07/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.964,46 |
1.964,46 |
1.964,46 |
| 2169 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.543,75 |
5.543,75 |
5.543,75 |
| 2170 |
23/07/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
20.511,76 |
20.511,76 |
20.511,76 |
| 2171 |
23/07/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.236,45 |
1.236,45 |
1.236,45 |
| 2172 |
23/07/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.650,59 |
4.650,59 |
4.650,59 |
| 2229 |
30/07/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
154,62 |
154,62 |
154,62 |
| 2231 |
30/07/2018 |
SANTTE HOSPITALAR LTDA |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
| 2251 |
30/07/2018 |
PRODIHL - DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 2273 |
01/08/2018 |
AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
102.789,11 |
102.789,11 |
102.789,11 |
