Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2874 |
28/09/2018 |
MIGLIORINI & CIA LTDA |
669,68 |
669,68 |
669,68 |
| 2915 |
01/10/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
286,13 |
286,13 |
286,13 |
| 2919 |
01/10/2018 |
SERGIO GIRARDI |
479,00 |
479,00 |
479,00 |
| 2933 |
01/10/2018 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
254,05 |
254,05 |
254,05 |
| 2937 |
01/10/2018 |
CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| 2953 |
01/10/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 2955 |
01/10/2018 |
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
575,02 |
575,02 |
575,02 |
| 2956 |
01/10/2018 |
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 2965 |
01/10/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2973 |
05/10/2018 |
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2991 |
08/10/2018 |
SANTTE HOSPITALAR LTDA |
692,91 |
692,91 |
692,91 |
| 2994 |
08/10/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3008 |
08/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
354,48 |
354,48 |
354,48 |
| 3029 |
15/10/2018 |
DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
740,20 |
740,20 |
740,20 |
| 3030 |
15/10/2018 |
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
1.404,26 |
1.404,26 |
1.404,26 |
| 3040 |
15/10/2018 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3041 |
15/10/2018 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3101 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
37.101,53 |
37.101,53 |
37.101,53 |
| 3102 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
283,60 |
283,60 |
283,60 |
| 3103 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.319,67 |
3.319,67 |
3.319,67 |
| Sub-total |
63.834,53 |
63.834,53 |
63.834,53 |
